通知公告
黃山徽投集團關(guān)于巡察整改進展情況的通報
根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，2024年3月18日至5月10日，縣委第一巡察組對黃山徽投集團黨委（含子公司）開展了巡察。2024年9月26日，縣委第一巡察組向我單位反饋巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、提高政治站位，高位推進巡察反饋意見的整改工作
集團黨委深刻認識巡察整改的重要性和緊迫性，始終把抓好巡察整改作為一項重要政治任務(wù)，以高度的政治自覺和思想自覺正視問題，切實做好巡察整改“后半篇文章”。
（一）深化認識，強化政治擔(dān)當(dāng)。集團黨委堅持把巡察整改作為踐行“兩個維護”的具體行動，通過黨委會、黨委理論學(xué)習(xí)中心組、巡察整改推進會、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會等，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視整改工作的重要論述和重要指示、新修訂的《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等，認真研究部署和推進落實整改工作。通過召開巡察整改專題民主生活會，推動班子成員持續(xù)增強抓整改的政治自覺、思想自覺和行動自覺，以鮮明政治導(dǎo)向引領(lǐng)整改全局。
（二）以上率下，壓實整改責(zé)任。嚴格落實巡察整改主體責(zé)任，成立以黨委書記為組長的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組并下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。黨委書記切實履行“第一責(zé)任人”責(zé)任，多次主持召開黨委會議和巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組會議，聽取整改進展情況匯報，研究解決重點難點問題，帶頭領(lǐng)辦縣委書記點人點事問題，深入下屬企業(yè)督促指導(dǎo)整改。黨委班子成員認真履行“一崗雙責(zé)”，推動職責(zé)范圍內(nèi)整改任務(wù)落到實處。
（三）聚焦問題，狠抓整改整治。針對巡察反饋的問題，認真制定整改方案，細化量化制定整改措施，建立問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，逐項建臺賬、抓跟蹤、促落實。針對重點難點問題，組織開展歷史遺留問題、票據(jù)管理、應(yīng)收賬款、項目建設(shè)等專項整治，有效防范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險。嚴格執(zhí)行整改銷賬機制，對整改成效不明顯的，堅決退回不予銷賬。
（四）建章立制，深化標(biāo)本兼治。堅持舉一反三，深入反思巡察反饋問題，注重“當(dāng)下改”與“長久立”相結(jié)合，將建章立制工作貫穿巡察整改全過程，把整改成果、有效經(jīng)驗以制度形式固定下來，出臺和修訂規(guī)章制度35項，完成集團第四版《制度匯編》，使“當(dāng)下改”有“規(guī)”可依，讓“長久立”有“章”可循。
二、堅持問題導(dǎo)向，全面推進巡察反饋意見的整改落實
（一）聚焦黨中央決策部署及省市縣委工作要求落實情況
1. 學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神有差距整改情況。
（1）理論學(xué)習(xí)不夠深入。
整改情況：一是2024年3月以來，集團黨委會認真落實“第一議題”制度，深入傳達學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神和習(xí)近平總書記系列重要講話指示批示精神。3名黨員學(xué)習(xí)交流材料重新撰寫。二是開展“第一議題”制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查并通報，并將落實情況納入集團各支部年度黨建考核重要內(nèi)容。三是修訂《黃山市徽城投資集團有限公司學(xué)習(xí)制度》，將黨的重要會議精神納入日常學(xué)習(xí)內(nèi)容。
（2）主題教育開展不夠扎實。
整改情況：一是嚴格按照要求召開巡察整改專題民主生活會、2024年年度民主生活會。涉及2個黨支部“三問”和“六破六立”交流材料進行完善。二是舉辦黨務(wù)工作培訓(xùn)班，對組織生活會等黨建業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)，提高黨務(wù)工作者隊伍水平。公開招聘1名組織宣傳崗職員充實黨群工作部力量。常態(tài)化開展督查指導(dǎo)，壓實支部工作職責(zé)。三是調(diào)整集團黨員領(lǐng)導(dǎo)干部包保聯(lián)系基層黨建點，指導(dǎo)各支部開展黨內(nèi)政治生活。
（3）踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想有差距。
整改情況：一是涉及市縣通報生態(tài)環(huán)保問題均已整改銷號，2處項目建設(shè)到期臨時用地已獲批建設(shè)用地。二是組織開展生態(tài)環(huán)保問題排查，查擺問題3個均完成整改。三是深入學(xué)習(xí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，不斷提高政治站位，制定生產(chǎn)企業(yè)及工程領(lǐng)域環(huán)境保護管理辦法。
2.現(xiàn)代企業(yè)治理機制不夠完善。
（4）法人治理結(jié)構(gòu)尚不健全。
整改情況：一是設(shè)立審計與風(fēng)險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，并完善3個委員會工作細則。按照新《公司法》，修訂完善集團章程，明確由審計與風(fēng)險管理委員會替代監(jiān)事會職責(zé)。二是組織新《公司法》專題培訓(xùn)，進一步提高管理人員對法人治理結(jié)構(gòu)重要性的認識和理解。三是協(xié)助縣國資委制定《歙縣縣屬國有企業(yè)兼職外部董事選聘和管理辦法（試行）》。
（5）企業(yè)制度設(shè)置不夠科學(xué)。
整改情況：一是規(guī)范煙花爆竹公司季節(jié)性用工，制定《臨時性用工管理辦法（試行）》，并按規(guī)定清繳虛報勞務(wù)費；完善《徽投集團2024年目標(biāo)管理績效考核辦法》，推行全員績效考核機制；加大鴻瑞公司、徽智公司2024年、2025年應(yīng)收賬款考核權(quán)重，優(yōu)化考核機制。二是開展集團子公司臨時用工專項檢查并進行通報，進一步規(guī)范臨時用工。完善實體企業(yè)應(yīng)收款指標(biāo)的考核，提高“營業(yè)收現(xiàn)率”考核權(quán)重，進一步加大對實體企業(yè)應(yīng)收賬款回款考核力度。三是2024年度集團公司開展各類制度培訓(xùn)10期，開展各類制度監(jiān)督檢查活動8次，進一步強化制度宣貫和執(zhí)行力度。
3.做強做優(yōu)做大國有企業(yè)還有差距。
（6）謀劃企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展有欠缺。
整改情況：一是加大研發(fā)投入，2024年科研立項單位全年投入研發(fā)經(jīng)費較2024年全縣平均水平提高1.94%。2025年4月，組建歙縣農(nóng)村供水有限公司，2024年12月黃山徽投新安山水產(chǎn)業(yè)投資有限公司通過招拍掛方式取得19處歙縣水資源資產(chǎn)，有效拓展農(nóng)村水庫、自來水等兼具社會效益和市場效益的新型產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；積極參與工程項目市場化競爭，2024年8月、2025年5月，逸寧公司先后中標(biāo)新徽商創(chuàng)業(yè)基地一期項目、深渡75號民宿項目；2024年9月，徽智公司中標(biāo)新安江航道綜合整治提升工程特許經(jīng)營項目。二是拓展新興領(lǐng)域，2024年國資公司競拍取得縣域停車場和充電樁經(jīng)營權(quán)，進軍新能源產(chǎn)業(yè)。2024年8月，與合肥大學(xué)簽訂協(xié)議，成立“歙縣智慧低碳創(chuàng)新研究院”“智慧低碳創(chuàng)新研究分中心基地”及“人才實習(xí)實訓(xùn)基地”。2024年5月，與石潭村經(jīng)濟合作社合資成立石潭文旅公司，布局鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)。三是2024年11月，邀請縣科技商務(wù)工業(yè)信息化局高新技術(shù)與創(chuàng)新發(fā)展股負責(zé)人，開展研發(fā)投入業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2025年1月，修訂《黃山市徽城投資集團有限公司專項激勵管理辦法》，激勵各單位及員工加大創(chuàng)新力度；2025年5月，印發(fā)《徽投集團2025年目標(biāo)管理績效考核辦法》，將創(chuàng)新發(fā)展納入子公司考核激勵指標(biāo)。
（7）自身造血能力不足。
整改情況：一是通過專題調(diào)度、專題分析會等形式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，不斷增強自身造血能力。截至2024年底，集團總資產(chǎn)回報率進一步提升。6家無營業(yè)收入企業(yè)，其中：黃山徽禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實現(xiàn)營收2359萬元。2023年虧損的7家企業(yè)中，6家公司實現(xiàn)扭虧為盈。積極盤活存量資產(chǎn)，2024年盤活89套閑置資產(chǎn)，增加收入58萬元；2025年1-5月份盤活31套閑置資產(chǎn)，增收20萬元。二是2024年3月至2025年5月，先后成立富豐公司、新投公司、石潭文旅、農(nóng)水公司、航旅公司、福田公司等，大力拓展新城建設(shè)、文旅開發(fā)等業(yè)務(wù)，提升集團自身造血能力。根據(jù)縣屬國企高質(zhì)量發(fā)展座談會精神，結(jié)合集團實際，制定《“全年并表營收10億元”工作方案》，將高質(zhì)量發(fā)展落到實處。三是制定《投資項目盡職調(diào)查工作管理辦法》，完善《參股企業(yè)管理辦法》、集團績效考核管理制度、專項激勵管理辦法，健全長效機制。
（8）國有資產(chǎn)運維質(zhì)效不佳。
整改情況：一是2宗閑置地塊，1處已投資新建民宿項目，1處已編制黃山市歙縣城鄉(xiāng)物流補短板基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目。198套安置房、閑置的18處經(jīng)營性資產(chǎn)，已盤活214處、2處資產(chǎn)已制定盤活方案。2025年5月金泰廣場成功招租，成交價年租金99.422萬元。截至2025年5月，涉及經(jīng)營性資產(chǎn)及305處保障房欠租問題，已收回欠租租金17.91萬元。二是通過短視頻、印發(fā)廣告等方式加大宣傳，提高資產(chǎn)出租率；建立租賃清單，通過發(fā)放租金提醒函、《律師函》等方式持續(xù)進行催繳。三是2024年7月，印發(fā)《<黃山市徽城投資集團有限公司經(jīng)營性國有資產(chǎn)出租管理暫行辦法>補充實施意見的通知》，完善經(jīng)營性國有資產(chǎn)出租管理制度。
4.依法治企存在短板。
（9）章程缺乏公司法必備內(nèi)容。
整改情況：一是對國資、鴻瑞等7家公司章程進行修訂，完善《公司法》規(guī)定的必設(shè)條款，明確重大事項黨組織前置要求。二是按照《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《公司法》等要求，對集團公司章程和各子公司章程進行修訂。三是組織新《公司法》專題培訓(xùn)，開展黨務(wù)培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》。
（10）董事會、經(jīng)理層依法行使職權(quán)不夠。
整改情況：一是根據(jù)集團“三重一大”決策機制，對目標(biāo)管理績效考核辦法、激勵機制及部分內(nèi)控制度經(jīng)集團董事會審議通過。二是對2024年集團黨委會決定事項進行梳理，嚴格按照程序提交集團董事會或總經(jīng)會研究通過。委托第三方機構(gòu)開展徽投集團深化國有企業(yè)改革事項，對國有企業(yè)董事會、經(jīng)理層的管理架構(gòu)提出優(yōu)化方案。三是修訂集團公司章程、集團“三重一大”事項清單，進一步明晰黨委會、董事會、經(jīng)理層的“權(quán)責(zé)清單”。
（11）決策監(jiān)督程序執(zhí)行不到位。
整改情況：一是2024年3月以來，集團董事會和總經(jīng)會決策事項均及時通報集團黨委班子成員。2024年3月徽灃公司涉及組建方案、公司章程等重大事項，2024年9月新投公司、石潭文旅公司、富豐新城公司涉及公司增資擴股事項等，均提交職工會議進行表決通過。二是通過集團黨委理論學(xué)習(xí)中心組，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面依法治國的重要論述；2024年7月，召開新《公司法》重點法條解讀培訓(xùn)會；2024年11月，開展《企業(yè)刑事法律專題》宣講；2025年4月，開展城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的招投標(biāo)合規(guī)工程合同管理及安全生產(chǎn)法律實務(wù)培訓(xùn)，提升依法依規(guī)治企意識。2024年9月、2025年4月開展集團工會干部綜合素質(zhì)能力提升培訓(xùn)班，提升工會干部能力水平。三是修訂《黃山市徽城投資集團有限公司章程》《集團黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)會議事規(guī)則》；制定《集團工會委員會議事規(guī)則》。2025年3月召開集團年度工作會議，向集團職工代表通報上年度工作完成情況及年度工作重點任務(wù)。
5.防范化解風(fēng)險不夠有力。
（12）金融風(fēng)險把控不到位。
整改情況：一是建立投融資月報機制，及時對債務(wù)問題進行分析調(diào)度，積極有效化解公司債務(wù)。開展鴻瑞公司、徽智公司應(yīng)收賬款回款清收工作，并將逾期應(yīng)收賬款回收率納入2024年、2025年經(jīng)營業(yè)績考核重點內(nèi)容。2024年度集團利潤總額同比2023年實現(xiàn)增長。二是加大對投資項目前期調(diào)研力度，委托第三方機構(gòu)開展組建工程咨詢公司、投資電力新能源、收購商混公司等前期盡調(diào)工作。建立參股企業(yè)管理臺賬，常態(tài)化走訪參股企業(yè)。組織開展應(yīng)收款、票據(jù)管理專項整治，進一步規(guī)范運營。三是制定《徽投集團融資管理實施辦法（試行）》，完善融資事項議事規(guī)則；印發(fā)《投資項目盡職調(diào)查工作管理辦法》，健全投資事項管理制度。
（13）落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任不夠到位。
整改情況：一是對公交公司有責(zé)事故進行梳理，健全內(nèi)控機制，壓實安全責(zé)任；督促徽智公司加強對徽弘公司的道路運輸安全管理，定期開展安全培訓(xùn)。35處老舊房產(chǎn)電線老化問題已完成整治，對已出租的10處七川門店及安置房“飛線”充電、無滅火器或滅火器過期的問題進行排查，發(fā)現(xiàn)問題43個，均已整改。二是定期對公共交通、項目建設(shè)、資產(chǎn)出租、煙花爆竹經(jīng)營領(lǐng)域開展安全隱患大排查，及時消除安全隱患。組織開展各類安全培訓(xùn)會8次，進一步提升安全責(zé)任意識。三是修訂集團安全生產(chǎn)管理制度及安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善《黃山市徽城投資集團有限公司經(jīng)營性國有資產(chǎn)出租管理暫行辦法》，制定《公交公司駕駛員安全激勵考核辦法（試行)》，修訂徽智公司生產(chǎn)管理部績效考核，明確相關(guān)人員安全生產(chǎn)管理責(zé)任。
（14）合同簽訂存在風(fēng)險漏洞。
整改情況：一是2024年11月對陸壹零礦公司與省三三二地質(zhì)隊簽訂的合同進行完善。組織開展“合同管理專項檢查”，排查出涉及7家公司、82項問題，按規(guī)定進行整改。二是組織開展涉及《公司法》、合同管理等內(nèi)容培訓(xùn)4次。強化合同日常監(jiān)管，每季度開展合同履行情況督查。三是修訂《合同管理制度》《合同審查流程》，編制《格式合同》，進一步規(guī)范合同管理。
（二）聚焦群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題
6.落實全面從嚴治黨主體責(zé)任不夠嚴實。
（15）全面從嚴治黨壓力傳導(dǎo)不到位。
整改情況：一是制定集團全面從嚴治黨主體責(zé)任的任務(wù)清單；督促班子成員履行“一崗雙責(zé)”，2024年班子成員之間、班子成員與分管部門、子公司負責(zé)人進行全覆蓋談話；2024年4月對新提任干部暨年輕干部開展廉潔從業(yè)集體談話，2025年2月對管理層干部開展任前集體談話。二是2024年3月、2025年3月集團黨委召開專題會議，聽取班子成員“一崗雙責(zé)”落實情況匯報，進一步壓緊壓實責(zé)任。三是學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴治黨、力戒形式主義官僚主義、樹立和踐行正確政績觀、切實為基層減負等重要論述，提升全面從嚴治黨責(zé)任意識。
（16）廉政風(fēng)險防控未做實。
整改情況：一是2024年11月組織各子公司、各部門完成廉政風(fēng)險點排查工作。督促鴻瑞公司健全內(nèi)控機制，常態(tài)化加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)加工點的日常監(jiān)管，集團安環(huán)部開展跟蹤督查，2025年4月-5月集團紀檢監(jiān)察室會安環(huán)部先后2次對鴻瑞公司新安江防洪治理工程洞渣管理情況開展督查檢查。二是2024年組織集團本部及各子公司學(xué)習(xí)各級紀委印發(fā)的典型案例通報9次；11月30日，集團紀委聯(lián)合集團婦聯(lián)組織開展“樹清廉家風(fēng)，建幸福家園”家庭助廉活動；2025年1-5月先后2次調(diào)度各部門專題監(jiān)督情況。三是組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于推動反腐敗斗爭向基層延伸的重要論述；2024年12月對各子公司廉政風(fēng)險點排查落實情況進行督促并反饋；2024年10月組織鴻瑞公司員工學(xué)習(xí)《黃山徽投鴻瑞新材料有限公司技防系統(tǒng)數(shù)據(jù)核查制度》《黃山徽投鴻瑞新材料有限公司部門職責(zé)調(diào)整方案》等制度，明確生產(chǎn)管理部門崗位職責(zé)和監(jiān)管職責(zé)；2024年12月鴻瑞公司印發(fā)《黃山徽投鴻瑞新材料有限公司技防系統(tǒng)數(shù)據(jù)核查制度（修訂）》。
（17）警示教育效果欠佳。
整改情況：一是2024年組織各單位學(xué)習(xí)各級紀委印發(fā)的典型案例通報9次，開展處分決定通報暨同級同類警示教育3次，
組織22批次黨員干部職工赴歙縣三示教育基地參觀學(xué)習(xí)。2024年11月組織開展差旅費報銷等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是2024年3月份以來集團召開五一、端午、國慶等節(jié)前工作部署會，傳達學(xué)習(xí)典型案例通報，重申“十個嚴禁”及值班制度；開展子公司典型案例學(xué)習(xí)情況督查檢查1次，赴子公司開展廉潔教育講座10場次，組織各單位觀看廉政警示教育片3次、廉政電影1部；2025年4月集團召開深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育專題黨課，組織年輕干部、新提拔干部、重要崗位人員觀看警示教育片《深挖靠企吃企的國企“蛀蟲”“碩鼠”》；學(xué)習(xí)教育開展以來，先后組織黨員干部傳達學(xué)習(xí)中央及省級層面編印的違反中央八項規(guī)定精神典型案例通報。三是組織學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定及其實施細則精神，2024年4月-7月組織開展黨紀學(xué)習(xí)教育，開展《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》知識測試3期；2024年8月-12月組織學(xué)習(xí)貫徹落實《國有企業(yè)管理人員處分條例》14次；2025年3月開始，組織開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育。
7.監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)有短板。
（18）執(zhí)紀問責(zé)有不足。
整改情況：一是2024年10月按要求對未落實談話處理的1名人員進行談話。二是2024年11月、2025年2月對集團成立以來受處理處分人員的紀律執(zhí)行情況開展監(jiān)督檢查2次。2024年4月至2025年5月，集團紀委召開學(xué)習(xí)會29次、基層紀檢隊伍培訓(xùn)7次、組織紀檢干部參加縣紀委組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)17次，進一步強化紀檢干部業(yè)務(wù)水平。三是2024年12月制定《關(guān)于進一步加強領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告管理工作的通知》，對個人重大事項報告內(nèi)容予以明確。
（19）重點領(lǐng)域監(jiān)督不夠到位。
整改情況：一是聚焦工程項目、園林綠化、砂石加工等重點領(lǐng)域，2024年11月份集團開展工程項目建設(shè)規(guī)范化、應(yīng)收款清理、票據(jù)管理等3個專項整治，持續(xù)推進重點領(lǐng)域監(jiān)督。園林公司59株廣玉蘭已于2024年6月份完成入庫登記，2024年12月完善苗木死亡核銷管理程序，強化內(nèi)控管理。二是2024年3月-12月集團紀委對市政公司、逸寧公司、園林公司開展輪駐監(jiān)督，2025年3月對國資公司進行輪駐監(jiān)督，持續(xù)開展新安江防洪工程、湖田山等項目“全過程”監(jiān)督。2024年11月、2025年5月組織各公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等進行票據(jù)管理專項培訓(xùn)。三是2024年3月印發(fā)《集團“清廉國企建設(shè)年”活動實施方案》，嚴格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員崗位履職回避制度、國有企業(yè)出租出借房產(chǎn)管理制度、國有企業(yè)規(guī)范公款消費制度等，并開展專項檢查行動；2025年5月對國資公司公租房管理專項清理整治行動進行監(jiān)督。2024年5月鴻瑞公司印發(fā)《黃山徽投鴻瑞新材料有限公司出入庫提貨單據(jù)管理辦法（試行）》；2024年11月徽智公司印發(fā)《黃山徽智混凝土有限公司生產(chǎn)經(jīng)營性票據(jù)管理流程》；2024年12月逸寧公司印發(fā)《黃山逸寧建筑工程有限公司出入庫及票據(jù)管理暫行辦法》《黃山逸寧建筑工程有限公司苗木死亡核銷管理暫行辦法》，完善內(nèi)控機制。
（20）自身建設(shè)有短板。
整改情況：一是2024年4月至2025年5月，集團紀委召開學(xué)習(xí)會29次，組織紀檢干部積極參加縣紀委組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)17次，組織集團紀委委員、各支部紀檢委員等開展基層監(jiān)督實務(wù)培訓(xùn)7次，進一步強化紀檢干部執(zhí)紀審查能力水平。二是2024年對市政公司、逸寧公司、園林公司等3家單位進行輪駐；2025年3月以來對國資公司（含城投置業(yè)公司、住保公司）進行輪駐；2024年自查自辦案件1件，2025年自查自辦案件3件。三是制定《集團紀委學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度》并執(zhí)行。
8.對下屬企業(yè)財務(wù)監(jiān)管不夠有力。
（21）票據(jù)監(jiān)管缺失。
整改情況：一是組織鴻瑞公司、公交公司、徽智公司等開展票據(jù)管理專項核查，建立原料入庫及銷售數(shù)據(jù)臺賬，實行業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門定期核對機制，針對自查問題進行整改并完成。二是2024年4月，下發(fā)《關(guān)于規(guī)范收據(jù)管理與使用的通知》，明確收據(jù)的購買、領(lǐng)用、管理、存檔等業(yè)務(wù)流程。2024年11月，組織開展票據(jù)管理專項整治，出具整改意見書9份，相關(guān)子公司已整改；2025年5月對集團權(quán)屬子公司分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)工作人員及財務(wù)人員開展票據(jù)管理專題培訓(xùn)。三是2024年5月鴻瑞公司印發(fā)《黃山徽投鴻瑞新材料有限公司出入庫及提貨單單據(jù)管理辦法》，2024年11月徽智公司印發(fā)《黃山徽智混凝土有限公司生產(chǎn)經(jīng)營性票據(jù)管理流程》，2024年12月公交公司印發(fā)《票據(jù)管理辦法》《倉庫管理辦法（修訂）》，規(guī)范單據(jù)管理。
9.項目建設(shè)管理不到位。
（22）部分項目前期調(diào)查研究論證不充分。
整改情況：一是全面梳理因前期論證不充分或要素保障不到位而延期項目問題，并進行分析研究，完善項目管理機制。二是2024年11月，集團召開“2025年縣級重點項目暨十五五項目謀劃會”，對下步工作進行了部署；11月8日下發(fā)《關(guān)于提供納入集團“十五五”規(guī)劃重大項目庫有關(guān)內(nèi)容的函》，超前謀劃68個項目。建立《2025年徽投集團計劃新開工項目建設(shè)要素保障情況表》，并逐一摸排資金落實、證書辦理、征地拆遷等項目開工保障要素情況。三是完善《集團招標(biāo)采購暫行管理辦法》《黃山徽投集團400萬元以下項目發(fā)包實施細則》《黃山市徽城投資集團有限公司項目全過程管理職責(zé)清單》，規(guī)范項目建設(shè)前期事項。2024年10月，邀請安徽省招標(biāo)集團開展招投標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；2024年11月，開展招標(biāo)采購領(lǐng)域業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；2025年4月開展項目全過程管理職責(zé)流程清單培訓(xùn)；2025年4月邀請安徽道同事務(wù)所開展城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的招投標(biāo)合規(guī)培訓(xùn)。
（23）建設(shè)程序不規(guī)范。
整改情況：一是全面排查2020年以來工程建設(shè)項目不規(guī)范情況并進行整改。建立《集團直接發(fā)包給逸寧公司項目建設(shè)情況臺賬》，加強對逸寧公司標(biāo)前標(biāo)后及分包管理情況的督查檢查。對鴻瑞砂石生產(chǎn)基地建設(shè)項目進行排查，查出問題項目2個，已完成整改。二是2024年11月，組織開展工程項目建設(shè)管理規(guī)范化專項整治行動，集團項目管理部牽頭對北岸、街口衛(wèi)生院、煙花爆竹收儲改造提升、全縣充電樁建設(shè)、歙縣糧食產(chǎn)業(yè)園項目5個項目進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題均已整改。三是集團制定完善《集團招標(biāo)采購暫行管理辦法》《黃山徽投集團400萬元以下項目發(fā)包實施細則》《黃山市徽城投資集團有限公司項目全過程管理職責(zé)清單》，逸寧公司制定并完善《勞務(wù)分包暫行辦法》《項目開票流程》《出入庫及票據(jù)管理暫行辦法》，進一步規(guī)范項目建設(shè)。2024年10月，邀請安徽省招標(biāo)集團開展招投標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；2024年11月，開展招標(biāo)采購領(lǐng)域業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；2025年4月，開展項目全過程管理職責(zé)流程清單培訓(xùn)和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的招投標(biāo)合規(guī)培訓(xùn)。
（24）結(jié)算審核把關(guān)不嚴。
整改情況：一是歙縣收費站大棚及配套設(shè)施改造項目檔案已完善。二是開展2024年縣委巡察以來集團工程審計領(lǐng)導(dǎo)組完成的結(jié)算審計項目自查，截至2025年5月底完成的審計項目75個，涉及延期項目均符合要求。三是完善集團工程審計領(lǐng)導(dǎo)組人員，進一步擴充工程審計領(lǐng)導(dǎo)組專業(yè)力量；完善《黃山市徽城投資集團有限公司項目清單編制、審核、標(biāo)前審計及結(jié)算審計實施流程（試行）》，2024年11月對審計組流程制度開展專題培訓(xùn)，2024年12月組織開展品茗造價軟件培訓(xùn)，進一步規(guī)范項目建設(shè)管理。
10.作風(fēng)建設(shè)有差距。
（25）工作作風(fēng)不夠嚴實。
整改情況：一是2024年4月修訂《歙縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司程序文件》，明確主副檢制度，進一步規(guī)范檢測流程；2024年5月以來組織質(zhì)檢公司員工開展各類專業(yè)知識培訓(xùn)8次；完善質(zhì)檢公司考核機制，將檢測質(zhì)量作為重點指標(biāo)納入員工考核內(nèi)容。2024年10月組織對徽智公司安全教育培訓(xùn)考試情況進行復(fù)評；2024年12月底完成干部信息采集表更新，并于2025年3月再次對干部信息采集表進行更新。二是2024年3月—2025年5月，徽智公司開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)18次，各類安全檢查31次，進一步提升員工安全生產(chǎn)專業(yè)知識水平和安全生產(chǎn)意識。2024年4月、8月、12月及2025年3月，集團公司對徽智公司進行安全檢查。三是組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于作風(fēng)建設(shè)的重要論述。2025年3月組織開展“比發(fā)展、講奉獻、重實干”作風(fēng)建設(shè)，組織開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育，進一步改進作風(fēng)。
（26）工作跟蹤問效不夠。
整改情況：一是2022、2023年集團安排園林公司承建鴻瑞公司2個綠化項目合同均已完善，涉及項目實施款已完成支付。二是2024年11月，集團法務(wù)部牽頭開展“合同管理專項檢查”，已摸排出問題事項82項，均按要求進行整改。三是2024年10月，邀請安徽省招標(biāo)集團開展招投標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；2024年11月，開展招標(biāo)采購領(lǐng)域業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；2025年4月開展項目全過程管理職責(zé)流程清單培訓(xùn)和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的招投標(biāo)合規(guī)培訓(xùn)。
（27）服務(wù)群眾意識不夠強。
整改情況：一是對2020年、2021年作風(fēng)和效能建設(shè)被投訴問題、公交公司投訴問題進行“回頭看”，進一步完善服務(wù)機制。組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于以人民為中心的重要論述；2025年1-5月先后組織學(xué)習(xí)《習(xí)近平關(guān)于加強黨的作風(fēng)建設(shè)論述摘編》和習(xí)近平總書記關(guān)于加強黨的作風(fēng)建設(shè)重要論述并開展研討，強化服務(wù)意識。二是2024年7月集團開展群眾急難愁盼問題大起底專項整治，其中公交公司就公共交通出行服務(wù)質(zhì)量開展專項整治，進一步提升為民服務(wù)水平。2025年4月公交公司召開安全服務(wù)培訓(xùn)會，邀請縣運管中心負責(zé)人開展駕駛員服務(wù)質(zhì)量提升培訓(xùn)。三是2024年9月集團出臺《黃山徽投集團民聲呼應(yīng)工作考核評分辦法》，將考核結(jié)果作為兌現(xiàn)獎懲依據(jù)。2024年9月公交公司組織公交駕駛員學(xué)習(xí)《公交駕駛員星級管理辦法》，將投訴納入星級考核，健全服務(wù)機制。
（三）聚焦基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)情況
11.班子建設(shè)還有弱項。
（28）黨委議事決策不夠規(guī)范。
整改情況：一是對2020年8月完工的歙縣污水管網(wǎng)完善工程變更造價決策事項進行梳理，進一步完善決策機制。對2024年以后召開的黨委會進行“回頭看”，議事機制按規(guī)定落實。二是2024年1月組織開展決策程序不規(guī)范問題專項整治，通過企業(yè)自查、專項檢查組抽查的形式對集團各權(quán)屬子公司開展決策程序不規(guī)范問題專項整治，發(fā)現(xiàn)問題29項，均已整改。2025年3月，組織開展工程項目建設(shè)變更規(guī)范專項整治。三是集團綜合辦先后組織5次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升綜合辦人員業(yè)務(wù)能力和水平，并印發(fā)《黃山徽投集團會議記錄模板（參考模板）》，規(guī)范會議記錄；由集團項目管理部牽頭組織開展3次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升項目建設(shè)人員業(yè)務(wù)能力。
（29）攻堅克難力度不足。
整改情況：一是對37個歷史遺留問題整治工作進行調(diào)度，建立進度臺賬，已化解30個，納入條件成熟適時整改7個。二是對集團歷史遺留問題進行“回頭看”，截至2025年6月，已化解歷史遺留問題271條，化解完成率91.25%，納入長期適時化解的問題26條。三是2024年10月印發(fā)《徽投集團鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地拆遷資金管理辦法（試行）》，明確工作流程及各相關(guān)單位（部門）責(zé)任，組織開展集中清理，截至2025年6月預(yù)撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地拆遷資金涉及58個項目，核銷資金比例達89.65%。
12.基層黨建責(zé)任制落實有短板。
（30）重業(yè)務(wù)輕黨建。
整改情況：一是2024年以來，集團召開黨委會30期，研究黨建工作73項；2025年1-5月，集團召開專題黨委會3次，專題研究黨建工作。2024年11月，舉辦黨務(wù)工作培訓(xùn)班，就“一支部一品牌”創(chuàng)建成果進行交流匯報，12月份在集團公眾號進行“一支部一品牌”創(chuàng)建成果展播，對市政支部“古歙建匠”、自來水支部“黨旗映歙水、服務(wù)惠民生”、糧購支部“糧安歙然”進行展播，進一步展示品牌成果。二是深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要論述，不斷樹牢主責(zé)主業(yè)意識。三是2024年7月，調(diào)整集團黨員領(lǐng)導(dǎo)包保聯(lián)系基層黨建點，集團班子成員按照要求到聯(lián)系支部開展指導(dǎo)。
（31）支部組織建設(shè)不夠規(guī)范。
整改情況：一是公交公司4名黨員組織關(guān)系已轉(zhuǎn)入公交公司黨支部。國資公司、公交公司、鴻瑞公司、徽智公司4家子公司按規(guī)定規(guī)范設(shè)置黨組織。二是組織開展黨員組織關(guān)系排查，做到應(yīng)轉(zhuǎn)盡轉(zhuǎn)，2024年11月份轉(zhuǎn)入黨員1名，2025年1月-5月共轉(zhuǎn)入黨員6名，轉(zhuǎn)出2名。三是2024年11月，舉辦黨務(wù)工作培訓(xùn)班，組織黨務(wù)干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例(試行)》，提升業(yè)務(wù)水平。
（32）黨員干部隊伍建設(shè)有短板。
整改情況：一是結(jié)合員工學(xué)習(xí)會，積極引導(dǎo)徽禾公司、徽弘運輸公司2家公司員工向黨組織靠攏。自來水公司黨支部、鴻瑞公司黨支部按照程序分別對5名黨員轉(zhuǎn)正批復(fù)進行宣讀，并開展談心談話。二是2024年11月，舉辦黨務(wù)工作培訓(xùn)班，對《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》進行專項培訓(xùn)；2025年5月對市政公司黨支部培訓(xùn)指導(dǎo)黨員發(fā)展。三是2024年6月督促指導(dǎo)國資支部對預(yù)備黨員進行規(guī)范轉(zhuǎn)正；2024年11月督促指導(dǎo)逸寧公司支部對預(yù)備黨員進行規(guī)范轉(zhuǎn)正。
（33）黨員先鋒模范作用不夠彰顯。
整改情況：一是按規(guī)定取消1名員工優(yōu)秀資格，并扣除相關(guān)獎勵。2024年7月，組織開展“導(dǎo)師帶徒”幫帶機制，開展二批導(dǎo)師幫助新員工成長活動。2024年度評選優(yōu)秀員工60名，其中黨員占比23.4%，同比2023年明顯提升；2025年4月印發(fā)《關(guān)于做好2025年黨員發(fā)展工作的通知》，深化黨員隊伍建設(shè)。二是2024年“七一”期間開展優(yōu)秀共產(chǎn)黨員評比表彰活動，集團各支部10名黨員獲得“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱號；“6.20”“6.23”洪災(zāi)期間，集團組建以黨員為骨干的志愿服務(wù)隊赴溪頭鎮(zhèn)、紹濂鄉(xiāng)、坑口鄉(xiāng)、森村鄉(xiāng)等受災(zāi)嚴重鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展災(zāi)后重建工作，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，2024年9月，集團獲黃山市防汛救災(zāi)搶險先進集體，2025年2月獲安徽省防汛救災(zāi)搶險先進集體。2025年3月-5月集團組織多批次黨員干部志愿者赴霞坑石潭開展油菜花季志愿服務(wù)活動，助力鄉(xiāng)村振興；2025年在三八、五一期間通過公眾號推送“最美徽投人”事跡10人次。三是通過集團黨委理論學(xué)習(xí)中心組、支部“三會一課”組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》；2025年4月組織開展“三爭三創(chuàng)”強企先鋒活動，激勵黨員干部干事創(chuàng)業(yè)。
13.黨內(nèi)政治生活不夠嚴肅。
（34）民主生活會和組織生活會不嚴實。
整改情況：一是嚴格按照要求召開巡察整改專題民主生活會、2024年度民主生活會，落實會前談心談話；2025年3月，城投支部和鴻瑞支部先后召開年度組織生活會，會上開展批評與自我批評全覆蓋；指導(dǎo)集團各支部規(guī)范開展民主評議黨員工作。二是2024年11月，舉辦黨務(wù)工作培訓(xùn)班，組織黨務(wù)干部對組織生活會和民主評議黨員工作等進行培訓(xùn)；2025年3月對各支部組織生活會召開流程和會前準(zhǔn)備工作進行培訓(xùn)指導(dǎo)。三是組織學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》；2024年11月印發(fā)《2024年度徽投集團全面從嚴治黨考核指標(biāo)與評分標(biāo)準(zhǔn)》，將組織生活會、主題黨日等落實情況納入年度黨建考核內(nèi)容。2025年3月督促集團9個支部規(guī)范召開2024年度組織生活會。
（35）落實“三會一課”不到位。
整改情況：一是督促指導(dǎo)城投支部、鴻瑞支部落實“三會一課”制度，2024年以來，2個支部均規(guī)范召開。二是2024年11月，舉辦黨務(wù)工作培訓(xùn)班，組織黨務(wù)干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》。2025年1月和5月分別對新成立的公交公司黨支部、徽智公司黨支部進行指導(dǎo)，規(guī)范開展“三會一課”。三是2024年10月以來，集團每季度對各支部黨建工作進行督查指導(dǎo)；將“三會一課”落實情況納入年度黨建考核內(nèi)容，2025年1月對各支部進行黨建考核，考核結(jié)果予以運用。
14.干部人才隊伍建設(shè)有欠缺。
（36）人才選拔制度不夠科學(xué)合理。
整改情況：一是拓展選聘方式，2024年3月以來通過公開招聘、校園招聘、市場化選聘等方式開展招聘，招聘各類專業(yè)技術(shù)及管理人員32人。二是2024年以來，先后到黃山學(xué)院、徽州區(qū)等單位開展人才交流學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)能力。三是2024年8月與合肥大學(xué)城市建設(shè)與交通學(xué)院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；2025年3月與黃山人才發(fā)展集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，深化人才工作合作事宜；結(jié)合2024年12月縣委書記深入集團開展高質(zhì)量發(fā)展工作調(diào)研，印發(fā)《黃山徽投集團貫徹落實縣委書記赴集團調(diào)研講話精神的工作方案》，完善人才強企相關(guān)舉措。
（37）中層干部配備不足。
整改情況：一是2024年7月開展集團黨建工作調(diào)研，并結(jié)合黨建調(diào)研成果，選拔5人充實集團部門及子公司干部隊伍；2025年1月選任子公司班子成員5名、集團高級主管2名、子公司中層干部7名，進一步充實中層干部力量。二是2024年4月新招聘酒店分公司綜合辦、物業(yè)工保部負責(zé)人各1名；2024年9月向社會公開選聘貿(mào)易公司經(jīng)理1名；2024年12月招聘酒店分公司房務(wù)部經(jīng)理1名。三是2024年4月-2025年5月，集團上掛下派5人次、交流輪崗6人次、外派交流2人次；2024年開展各類主題培訓(xùn)36期，加大員工培養(yǎng)力度，提升綜合素質(zhì)。2024年7月印發(fā)《黃山市徽城投資集團有限公司“導(dǎo)師帶徒”幫帶工作管理辦法（試行）》，先后于2024年8月、11月組織15名新員工開展為期三個月的導(dǎo)師帶徒活動，一對一幫助新員工提升技能。2025年1-5月開展項目建設(shè)、基層監(jiān)督實務(wù)、意識形態(tài)、安全生產(chǎn)、票據(jù)管理等各類主題培訓(xùn)19期。
（四）聚焦巡視巡察整改和成果運用情況
15.巡察和審計監(jiān)督反饋問題持續(xù)整改不夠。
（38）巡察和審計監(jiān)督反饋問題持續(xù)整改不夠。
整改情況：一是自來水公司針對項目施工合同未及時簽訂原因進行梳理，健全內(nèi)控機制。建立大額往來款問題整改推進專班，制定清單臺賬，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)督辦，重點梳理財政往來款，并已與縣財政局完成對賬。二是2024年11月，開展“合同管理專項檢查”，摸排出問題事項82項，逐一核對整改。持續(xù)開展決策程序不規(guī)范問題專項整治工作，組織開展應(yīng)收款專項清理整治工作。通過歷史遺留問題化解、往來款專項清理、征地拆遷資金結(jié)算等專項工作，消化往來款存量，嚴控增量。2024年通過公開招聘方式引入財務(wù)人員2名，組建城投公司財務(wù)部，增強財務(wù)人員力量。三是健全內(nèi)控機制，2024年10月印發(fā)《集團招標(biāo)采購暫行管理辦法》《徽投集團鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地拆遷資金管理辦法（試行）》，2024年11月印發(fā)《黃山徽投集團400萬元以下項目發(fā)包實施細則》，2025年4月印發(fā)《黃山市徽城投資集團有限公司項目全過程管理職責(zé)清單》。
三、注重常態(tài)長效，不斷鞏固深化巡察整改成果
下一步，集團黨委將持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述，始終保持高度的政治責(zé)任感和使命感、強烈的憂患意識和危機意識，持續(xù)用力、久久為功，以有力有效的巡察整改成效促進集團高質(zhì)量發(fā)展。
（一）以更高站位扛牢巡察整改政治責(zé)任。堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述、習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，進一步深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。全面履行集團黨委主體責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)“第一責(zé)任人”職責(zé)和班子成員“一崗雙責(zé)”，繼續(xù)帶頭領(lǐng)辦重點難點問題，強化指導(dǎo)監(jiān)督檢查，層層壓實責(zé)任、傳導(dǎo)壓力，確保各個問題改到位、改徹底。
（二）以更實舉措推動深化改革創(chuàng)新發(fā)展。強化成果運用，更好地實現(xiàn)以巡促改、以巡促建、以巡促治，切實把整改成果轉(zhuǎn)化為推動集團高質(zhì)量發(fā)展的強大動力。聚焦主責(zé)主業(yè)，緊緊圍繞縣委“六個走在前列”及縣政府“完成10億元”產(chǎn)值目標(biāo)要求，大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實開展深化國企改革提升行動，加快推進集團產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，著力提升現(xiàn)代企業(yè)治理水平和資本運作能力。樹牢“兩個大抓”鮮明導(dǎo)向，不斷揚優(yōu)勢補短板，著力防范化解重大風(fēng)險，不斷做強做優(yōu)做大集團公司，真正成為縣屬國企高質(zhì)量發(fā)展的“排頭兵”、推進中國式現(xiàn)代化歙縣建設(shè)的主力軍。
（三）以更嚴要求縱深推進全面從嚴治黨。堅持嚴的基調(diào)不動搖，切實加強對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督，突出抓好重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險防控，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。高質(zhì)高效推進深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育，縱深推進“比講重”作風(fēng)建設(shè)，持續(xù)糾“四風(fēng)”、轉(zhuǎn)作風(fēng)。樹立鮮明選人用人導(dǎo)向，強化干部隊伍“選育留用”全鏈建設(shè)，做活做優(yōu)人力資源文章，持續(xù)優(yōu)化人才規(guī)劃、隊伍結(jié)構(gòu)、干部梯隊。深入開展“三爭三創(chuàng)”活動，深耕“徽聚天下·投新志遠”企業(yè)文化，全面爭創(chuàng)“四強”黨支部，推動基層黨組織全面過硬、全面進步，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：0559-6525620；郵政地址：歙縣人工智能創(chuàng)客中心18樓（歙縣富豐路5號），郵編：245200；電子郵箱：hshtjt2019@126.com。
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2025年6月
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